SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PORTARIAS -
PORTARIA Nº 001/2022/SEMAS.
PORTARIA NÂ 001/2022/SEMAS.
DispEe sobre publica1'o do Cronograma de Desembolso Financeiro de recursos oriundo do Fundo Municipal de Assist4ncia Social, direcionado ao Programa de Erradica1'o Infantil PETI.
A Secret%ria Municipal de Assist4ncia Social, usando da atribui1'o conferida pela Lei Org&nica Municipal, resolve:
Art. 1Â Aprovar, na forma do anexo, com base na dota1'o or1ament%ria autorizada ao Fundo Municipal de Assist4ncia Social, pela Or1ament%ria Anual nÂ1.521 de 23 de novembro de 2021, o Cronograma de Desembolso Financeiro Mensal relativo aos recursos oriundos do Fundo Municipal de Assist4ncia Social, direcionado ao Programa de Erradica1'o Infantil PETI.
. Art. 2Â Esta portaria entra em vigor na data de sua publica1'o.
Pedreiras - Maranh'o, em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secret%ria de Assist4ncia Social
ANEXO I
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Materiais de ConsumoItens 8 m4s 9 m4s 10 m4s 11 m4s Total Aquisi1'o de material de expediente. R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$1.298,80
EquipamentosAquisi1'o de equipamento e materiais permanentes. R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$5.822,00 Total R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$7.120,80
UNIDADE ORÂAMENTÂRIA 0218 Fundo Municipal de Assist4ncia Social
CATEG.ECONMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÂÂO 08 Assist4ncia Social
GRUPO DESPESA 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÂÂO 122 Administra1'o Geral
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplica1Ees diretas
PROGRAMA 0002 Gest'o Governamental
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE ( 2.071 )Gest'o do Fundo da assist4ncia Social FONTE RECURSO 1660000000 Transfer4ncia de Recurso do FNAS
CDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 3.3.90.30.00 1660000000
VALOR TOTAL R$1.298,80
UNI.ORÂAMENTÂRIA 0218 Fundo Municipal de Assist4ncia Social CATEG.ECONMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÂÂO 08 Assist4ncia Social
GRUPO DESPESA 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÂÂO 122 Administra1'o Geral
MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplica1Ees diretas
PROGRAMA 0002 Gest'o Governamental
ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE 2.071 Gest'o do Fundo da assist4ncia Social
FONTE RECURSO 1660000000 Transfer4ncia de Recurso do FNAS
CDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 4.4.90.52.00 1660000000
VALOR TOTAL R$ 5.822,00
Pedreiras - Maranh', em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secret%ria de Assist4ncia Social
DispEe sobre publica1'o do Cronograma de Desembolso Financeiro de recursos oriundo do Fundo Municipal de Assist4ncia Social, direcionado ao Programa de Erradica1'o Infantil PETI.
A Secret%ria Municipal de Assist4ncia Social, usando da atribui1'o conferida pela Lei Org&nica Municipal, resolve:
Art. 1Â Aprovar, na forma do anexo, com base na dota1'o or1ament%ria autorizada ao Fundo Municipal de Assist4ncia Social, pela Or1ament%ria Anual nÂ1.521 de 23 de novembro de 2021, o Cronograma de Desembolso Financeiro Mensal relativo aos recursos oriundos do Fundo Municipal de Assist4ncia Social, direcionado ao Programa de Erradica1'o Infantil PETI.
. Art. 2Â Esta portaria entra em vigor na data de sua publica1'o.
Pedreiras - Maranh'o, em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secret%ria de Assist4ncia Social
ANEXO I
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Materiais de ConsumoItens 8 m4s 9 m4s 10 m4s 11 m4s Total Aquisi1'o de material de expediente. R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$1.298,80
EquipamentosAquisi1'o de equipamento e materiais permanentes. R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$5.822,00 Total R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$7.120,80
UNIDADE ORÂAMENTÂRIA 0218 Fundo Municipal de Assist4ncia Social
CATEG.ECONMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÂÂO 08 Assist4ncia Social
GRUPO DESPESA 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÂÂO 122 Administra1'o Geral
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplica1Ees diretas
PROGRAMA 0002 Gest'o Governamental
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE ( 2.071 )Gest'o do Fundo da assist4ncia Social FONTE RECURSO 1660000000 Transfer4ncia de Recurso do FNAS
CDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 3.3.90.30.00 1660000000
VALOR TOTAL R$1.298,80
UNI.ORÂAMENTÂRIA 0218 Fundo Municipal de Assist4ncia Social CATEG.ECONMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÂÂO 08 Assist4ncia Social
GRUPO DESPESA 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÂÂO 122 Administra1'o Geral
MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplica1Ees diretas
PROGRAMA 0002 Gest'o Governamental
ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE 2.071 Gest'o do Fundo da assist4ncia Social
FONTE RECURSO 1660000000 Transfer4ncia de Recurso do FNAS
CDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 4.4.90.52.00 1660000000
VALOR TOTAL R$ 5.822,00
Pedreiras - Maranh', em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secret%ria de Assist4ncia Social

