| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data da publicação Valor contratado |
Vigência | Sequencial | Número da licitação Modalidade da licitação |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250266/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 56.164,22 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3626 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250265/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 101.235,73 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3625 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250264/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 26.744,50 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3624 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250061/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 14.877,75 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3623 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250059/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 21.824,30 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3622 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250058/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 27.776,45 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3621 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250057/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 114.653,90 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3620 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250056/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 63.175,44 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3619 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250342/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 62.612,40 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3618 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250341/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 8.062,50 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3617 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250338/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 147.000,00 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3616 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250337/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 16.312,50 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3615 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250332/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 6.043,65 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3614 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250331/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 94.293,75 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3613 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
POSTO TRIZIDELA LTDA, 02.557.276/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250330/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
15/07/2025 78.837,50 |
15/07/2025 31/12/2025 | 3612 |
012/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250549 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
01/08/2025 26.217,68 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3611 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250548 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras/MA |
01/08/2025 80.816,26 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3610 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250547 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras/MA |
01/08/2025 94.581,11 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3609 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250555 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) do Município de Pedreiras/MA |
01/08/2025 11.064,03 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3608 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250554 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) do Município de Pedreiras/MA |
01/08/2025 24.351,94 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3607 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250553 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras/MA |
01/08/2025 20.679,43 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3606 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250552 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA |
01/08/2025 47.891,04 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3605 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250551 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA |
01/08/2025 24.513,06 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3604 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250550 CONTRATO ORIGINAL |
LOK FACIL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA 10.729.740/0001-17 |
Fundo Municipal de Saúde contratação de empresa para fornecimento de materiais de construçã o em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
01/08/2025 53.993,54 |
01/08/2025 31/12/2025 | 3603 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250517 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construçã o em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
30/07/2025 41.380,63 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3602 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250522 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras/MA |
30/07/2025 10.062,82 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3601 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250519 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA |
30/07/2025 31.457,19 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3600 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250524 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 1.631,91 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3599 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250516 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras/MA |
30/07/2025 110.885,05 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3598 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250525 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras/MA |
30/07/2025 33.308,10 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3597 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250523 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 8.782,61 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3596 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250518 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
30/07/2025 69.456,72 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3595 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250521 CONTRATO ORIGINAL |
JACINTO GONÇALVES DE LIMA NETO - EPP 23.659.147/0001-93 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral, equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA |
30/07/2025 20.702,83 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3594 |
015/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250546 CONTRATO ORIGINAL |
FARMA & MED HOSPITALAR LTDA 24.719.509/0001-57 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos da farmácia do CAPS do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 168.844,00 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3593 |
007/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250545 CONTRATO ORIGINAL |
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.973.088/0001-07 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos da farmácia do CAPS do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 71.749,50 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3592 |
007/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250544 CONTRATO ORIGINAL |
JEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 49.130.101/0001-76 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de insumos da farmácia básica do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 99.739,50 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3591 |
006/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250543 CONTRATO ORIGINAL |
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.973.088/0001-07 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de insumos da farmácia básica do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 112.733,50 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3590 |
006/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250542 CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 08.353.510/0001-54 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de insumos da farmácia básica do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 35.373,25 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3589 |
006/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250541 CONTRATO ORIGINAL |
FARMA & MED HOSPITALAR LTDA 24.719.509/0001-57 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos da farmácia básica do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 294.835,50 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3588 |
005/2025-PE PREGÃO |
|
|
20250540 CONTRATO ORIGINAL |
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.973.088/0001-07 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos da farmácia básica do Município de Pedreiras/MA |
30/07/2025 131.088,80 |
30/07/2025 31/12/2025 | 3587 |
005/2025-PE PREGÃO |
